时间：2018-07-25 17:08:56

　　2017年度沧州画院决算公开信息

　　沧州画院

　　2018年7月25日

　　目 录

　　第一部分 沧州画院单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分2017年度沧州画院单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费及相关信息统计表

　　十、政府采购情况表

　　第三部分沧州画院单位决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总表情况说明

　　二、2017年度收入决算表情况说明

　　三、2017年度支出决算表情况说明

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　六、2017年度“三公”经费支出情况说明

　　七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

　　八、2017年度其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分：沧州画院单位概况

　　一、主要职能

　　沧州画院肩负繁荣发展美术事业，弘扬中华文化，提升沧州美术事业的凝聚力和影响力。沧州画院宗旨和业务范围是开展美术创作、美术研究工作。

　　二、机构设置

　　根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

　　

　　第二部分：沧州画院单位决算报表

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

        2017年度决算综合收入总计143.64万元，决算综合支出总计143.64万元 。与2017预算相比，分别增加11.26万元和11.26万元，增加8.5%和8.5%，主要原因是提高工资标准，人员经费增加。与2016年度决算相比，分别减少7.39万元和7.39万元，减少5.14%和5.14%，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费降低。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余6万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

        2017年度决算收入总计143.64万元，决算支出总计143.64万元 。与2017预算相比，分别增加11.26万元和11.26万元，增加8.5%和8.5%，主要原因是提高工资标准，人员经费增加。与2016年度相比，分别减少7.39万元和7.39万元，减少5.14%和5.14%，主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费降低。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余6万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2017年度收入决算表情况说明

       本年收入合计137.63万元，其中：财政拨款收入137.63万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

      （一）财政拨款收入137.63万元。较2017年预算增加5.25万元，增加3.97%，主要原因是提高工资标准，人员经费增加。较2016年度决算减少 13.39万元，下降8.87%，主要原因是人员减少导致的人员经费减少以及日常公用经费减少。

       （二）事业收入0万元。较2017年预算无变化，较2016年决算无变化。

       （三）其他收入0万元。较2017年预算无变化，较2016年决算无变化。

三、2017年度支出决算表情况说明

          本年支出合计143.64万元，其中：基本支出118.64万元，占82.6%；项目支出25万元，占17.4%。

          基本支出与2017年度预算相比，增加11.26万元，增加10.49%，主要原因是提高工资标准，人员经费增加；项目支出与2017年度预算相比无变化。基本支出与2016年度决算相比，减少7.39万元，下降5.14%，主要原因是人员减少导致的人员经费减少以及日常公用经费减少；项目支出与2016年度相比无变化。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2017年度财政拨款收入决算总计143.64万元，与调整预算数持平，无增减变化。与2016年度相比减少7.39万元，减少5.14%，主要原因是人员减少导致的人员经费减少以及日常公用经费减少。

　　财政拨款支出决算总计143.64万元，与调整预算数持平，无增减变化。与2016年度相比减少7.39万元，减少5.14%，主要原因是人员减少导致的人员经费减少以及日常公用经费减少。

　　财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余6万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　(一)财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

　　2017年度财政拨款收入调整预算数为137.63万元，本年收入决算为137.63万元，占预算数的100%，无增减变化。与2016年度相比，财政拨款收入减少13.4万元，减少8.87%。主要原因是人员减少导致的人员经费减少和日常公用经费减少以及年初结转未纳入2017年度本年收入。

　　(二)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

　　2017年度财政拨款支出调整预算数为143.64万元，本年支出决算为143.64万元，占预算数的100%，无增减变化。与2016年度相比，财政拨款支出减少7.39万元，减少5.14%。主要原因是人员减少导致的人员经费减少以及日常公用经费减少。

　　(三)财政拨款支出决算结构

　　2017年度财政拨款支出143.64万元，按功能分类主要用于以下方面：

　　(1)文化体育与传媒支出(类)137.63万元，主要是文化创作与保护支出。

　　(2)社会保障和就业支出(类)6万元，主要是死亡抚恤支出。

　　(四)一般公共预算财政拨款基本支出表情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.64万元，支出具体情况如下：

　　1、工资福利支出72.26万元，较2016年度决算数增加15.98万元，增长28.4%。主要原因是调资导致的工资增加。

　　2、商品和服务支出8.18万元，较2016年度决算数减少2.51万元，减少23.48%。主要原因是由于人员减少导致办公费减少。

　　3、对个人和家庭的补助38.19万元，较2016年度决算数减少14.86万元，减少28.01%。主要原因是人员减少导致退休费等减少。

　　六、2017年度“三公”经费支出情况说明

　　2017年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年度决算无变化，与2017年度预算相比减少了0.09万元，降低100%，近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

　　全年发生因公出国(境)费用0万元，发生因公出国(境)团组数为0 ，人次数为0，与年初预算一致，与2016年度决算一致。

　　全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是沧州画院没有公务用车，故没有此项开支。(机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出)。

　　全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算0.09万元，减少100%，较2016年度决算相一致。主要原因是主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

　　七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　2017年，沧州画院以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　(二)预算项目绩效评价开展情况

　　2017年沧州画院有两个项目，分别是沧州画院——关于沧州地域风情写生集(一次性)和沧州画院太行采风。两个项目都是按时按量的完成，项目经费都花在每个项目上。《沧州画院——2017年沧州本土文人创作集》的出版以及写生作品的展览在沧州和社会上都起到很好的反响。沧州画院太行采风，沧州画院带领沧州当地画家深入太行山，走进生活、深入生活，创作出一批精品作品。

　　(三)预算项目绩效自评选例

　　《沧州画院——2017年沧州本土文人创作集》的出版以及写生作品展览的举办，倾力挖掘和展示了沧州美术家的创作实力，繁衍和传承了富有沧州特色的美术传统，全方位、多角度地展示了沧州的地域文化风貌，推动了沧州文化建设的发展历程。

　　2017年沧州画院在太行山地区河北省邢台县贺家坪和河南省林州市石板岩进行写生活动，此次写生活动共30位画家，除沧州本地画家外还邀请了北京与河北省的著名画家参加，本次活动共完成写生及速写作品300余幅，太行山不仅有着太行传统文脉和当地的独特风情，更有着当地人民勤劳朴实善良的品性，它养育了太行山的人民，那种雄伟、厚重、古朴的灵魂震撼着每位画家的心灵。

　　(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

　　无

　　八、2017年度其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况的说明

　　2017年度本部门机关运行经费支出8.18万元，较2016年度减少2.51万元，减少23.48%。主要原因是由于人员减少导致日常公用经费减少。

　　(二)政府采购支出情况

　　2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以大型设备0台(套)，单价100万元以上大型设备0台(套)。

　　第四部分：名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

　　(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十)“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

　　(十二)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十三)财政事务：反映财政事务方面的支出。

　　(十四)港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

　　(十五)科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

　　(十六)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

　　(十七)技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

　　(十八)社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

　　(十九)行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　(二十)农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

　　(二十一)住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。