沧州市文学艺术界联合会

　　2018年部门预算信息公开

　　按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市文联2018年部门预算公开如下：

　　一、部门职责及机构设置情况

　　部门职责：

　　沧州市文学艺术界联合会是沧州市市委人民团体，设办公室、组联部两个科室；纳入部门预算管理的直属事业单位3个。

　　(一)积极贯彻落实党的文艺工作方针，为全市文学艺术家协会，设县市区市文联，全市性企业(产业)文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市文学艺术家、文艺工作者，听取和反映文学艺术界的情况和意见。

　　(二)组织召开市文联和全市性文学艺术家协会代表大会，市文联委员会、主席团会议以及召开全市文联系统会议。

　　(三)宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力于繁荣沧州文学艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。

　　(四)组织文学艺术研讨会和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

　　(五)协会有关部门，组织区域间民间文化交流活动。

　　机构设置：

　　部门机构设置情况

　　

　　二、部门预算安排的总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市文学艺术界联合会及所属单位的收支均包含在部门预算中。

　　1、收入说明。

　　反映本部门当年全部收入。2018年预算收入465.15万元，其中：一般公共预算收入465.15万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

　　2、支出说明。

　　收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算465.15万元，其中基本支出375.15万元，包括人员经费307.45万元和日常公用经费67.70万元；项目支出90万元，主要为文化交流与合作经费；其他支出0万元，主要为0支出。

　　3、比上年增减情况。

　　2018年预算收支安排465.15万元，较2017年预算减少49.92万元，其中：基本支出减少69.92万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加20万元，主要是因为今年新增了沧州市文联第七次代表大会这一项目，预算为20万元。

　　详见部门预算公开表。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年度沧州市文学艺术界联合会及所属单位机关运行经费预算为67.70万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　沧州市文学艺术界联合会财政拨款2018年度“三公经费”预算为3.07万元，较2017年度预算的3.22万元减少了0.15万元。其中：

　　(一)公务用车运行维护费2.65万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算持平，没有变化。

　　(二)公务接待费0.42万元，较2017年度预算减少0.15万元，主要是因为构成公务接待费计算基数的办公费、水电费、邮电费、差旅费等项公用经费标准变动，间接导致公务接待费减少。

　　(三)因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

　　五、绩效预算信息

　　总体绩效目标：

　　以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，紧紧把握文联协调、联络、服务的职能，负责文联的组织宣传工作，对有关的文学艺术社团进行监督管理。

　　职责分类绩效目标：

　　(一)组织召开协会会议，加强会员管理,举办会员活动，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质。

　　(二)组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和河北特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项，组织好省内评奖，推介河北名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动其文化强省建设。广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。

　　六、政府采购预算情况

　　2018年，沧州市文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。